| REVENUES IN $M | Fav./(Unfav.) | EXPENDUTURES IN $M | Fav./(Unfav.) | ||||||||||||||||||||||
| Engineering Fees | $0.811 | M | Salary & Benefit Costs | $0.602 | M | ||||||||||||||||||||
| Grants & Subsidies | $0.267 | M | Salary Gapping Allocation | ($0.653) | M | ||||||||||||||||||||
| Investment Income | $0.215 | M | Utilities & Street Light Hydro | $0.700 | M | ||||||||||||||||||||
| Financial Services Admin Fee | $0.176 | M | HR Recruitment Fees | $0.134 | M | ||||||||||||||||||||
| Supplementary Taxes | $0.107 | M | Winter Maintenance | ($1.260) | M | ||||||||||||||||||||
| Recreation User Fees & Rentals | ($0.203) | M | Insurance | ($0.343) | M | ||||||||||||||||||||
| Other Revenues | $0.179 | M | Legal Fees | ($0.297) | M | ||||||||||||||||||||
| Election Rebate Program | ($0.163) | M | |||||||||||||||||||||||
| Vehicle Supplies | ($0.096) | M | |||||||||||||||||||||||
| Other Expenditures | $0.068 | M | |||||||||||||||||||||||
| $1.552 | ($1.308) | M | |||||||||||||||||||||||
| NET FAVOURABLE VARIANCE IN $M | $0.244 | ||||||||||||||||||||||||
| REVENUES | Fav./(Unfav.) | ||||||||||||||||||||||||
| Taxation Revenues | $0.068 | M | |||||||||||||||||||||||
| Grants & Subsidy Revenues | $0.267 | M | |||||||||||||||||||||||
| General Revenues | $0.170 | M | |||||||||||||||||||||||
| User Fees and Service Charges | $0.163 | M | |||||||||||||||||||||||
| Other Income | $0.884 | M | |||||||||||||||||||||||
| NET UNFAVOURABLE VARIANCE | $1.552 | M | |||||||||||||||||||||||
| PERSONNEL EXPENDITURE ITEMS | Fav/(Unfav) | ||||||||||||||||||||||||
| Full Time Salary net of Vacancies & Overtime | $1.481 [1] | M | |||||||||||||||||||||||
| Part Time/Contract Employees | ($0.394) | M | |||||||||||||||||||||||
| Other Personnel Costs | ($1.465) | M | |||||||||||||||||||||||
| Net Unfavourable Variance | ($0.378) | M | |||||||||||||||||||||||
| Benefits | $0.980 | M | |||||||||||||||||||||||
| Personnel Fav. Variance before Salary Gapping | $0.602 | M | |||||||||||||||||||||||
| Salary Gapping Target | ($0.653) | M | |||||||||||||||||||||||
| Overall Salary & Benefit Favourable Variance | ($0.051) | M | |||||||||||||||||||||||
| NON PERSONNEL EXPENDUTURES | Fav./(Unfav.) | ||||||||||||||||||||||||
| Purchased Services | ($0.028) | M | |||||||||||||||||||||||
| Materials & Supplies | ($0.366) | M | |||||||||||||||||||||||
| Transfers to & from Reserves | ($0.970) | M | |||||||||||||||||||||||
| Other Expenditures | $0.107 | M | |||||||||||||||||||||||
| Total Non-Salary Variance | ($1.257) | M | |||||||||||||||||||||||